S.C.I.M. (Standarul de control intern managerial)
I. ACTE NECESARE
I.1 Documente cu caracter administrativ
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| 1. |
Decizie de constituire a Comisiei de Monitorizare |
| 2. |
Referat privind necesitatea implementării SCMI |
| 3. |
Hotărâre privind constituirea SCMI |
| 4. |
Proces verbal |
| 5. |
Program de dezvoltare |
| 6. |
Proces verbal avizare şi aprobare program de dezvoltare |
| 7. |
Adresă convocare Comisie de Monitorizare |
| 8. |
Ordine de zi a şedinţelor Comisiei de Monitorizare |
| 9. |
Minuta şedinţei |
| 10. |
Registrul de şedinţe |
| 11. |
Proces verbal aplicarea şi aprobarea procedurilor |
| 12. |
Aprobare documentaţie SCMI |
I.2 Documente cu caracter organizatoric
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| 1. |
Organigrama entităţii publice |
| 2. |
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna |
| 3. |
Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Monitorizare |
| 4. |
Fişe de post |
| 5. |
Formular de alertă la risc (FAR) |
| 6. |
Registru de riscuri la nivelul compartimentului |
| 7. |
Registru de riscuri la nivelul entităţii |
| 8. |
Profilul de risc şi limita de toleranţă la risc la nivelul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna |
| 9. |
Plan de implementare a măsurilor de control la nivelul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna |
| 10. |
Fişa de urmărire a riscurilor (FUR) |
| 11. |
Raport anual privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului |
| 12. |
Informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna |
I.3 Documente specifice etapelor de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| 1. |
Situaţia obiectivelor generale, specifice şi activităţilor |
| 2. |
Situaţia activităţilor procedurale |
| 3. |
Situaţia procedurilor |
| 4. |
Managementul documentelor |
| 5. |
Proceduri de sistem (generale) |
6. |
Proceduri operaţionale (de lucru) |
| 9. |
Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului |
| 10. |
Situaţie sintetică a rezultatelor autoevaluarii la nivelul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna |
| 11. |
Situaţie centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial |
| 12. |
Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie. |
II. PROCEDURI
II.1 Standardul 1 - Etică şi integritate
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-01.01 |
Elaborarea codului de etică |
| PO-01.02 |
Implementarea sistemului de control managerial intern |
II.2 Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-02.01 |
Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post |
| PO-02.02 |
Delegarea de atribuţii |
II.3 Standardul 3 - Competenţa, peformanţa
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-03.01 |
Evaluarea performanţelor angajaţilor |
II.4 Standardul 4 - Structura organizatorică
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-04.01 |
Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice |
II.5 Standardul 5 - Obiective
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-05.01 |
Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ |
II.6 Standardul 6 - Planificarea
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-06.01 |
Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor |
II.7 Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-07.01 |
Monitorizarea şi raportarea performanţelor |
II.8 Standardul 8 - Managementul riscului
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-08.01 |
Determinarea expunerii la risc |
II.9 Standardul 9 - Proceduri
II.9.1 Comisia de control intern/managerial (CCIM)
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-91.01 |
Desemnarea Comisiei de control intern managerial |
| PO-91.02 |
Elaborarea şi codificarea procedurilor generale |
II.9.2 Serviciul Secretariat (SS)
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-92.01 |
Elaborarea şi aplicarea deciziilor |
II.9.3 Serviciul Contabilitate (SC)
II.9.4 Serviciul Administrativ (SA)
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-94.01 |
Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ |
II.9.5 Biblioteca
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-95.01 |
Utilizarea fondului de carte |
II.9.6 Consiliul profesoral
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-96.01 |
Organizarea şi funcţionarea consiliului profesoral |
II.9.7 Consiliul de administraţie
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-97.01 |
Organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie |
II.10 Standardul 10 - Supravegherea
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-91.01 |
Supravegherea desfăşurării activităţilor |
II.11 Standardul 11 - Continuitatea activităţii
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-11.01 |
Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ |
II.12 Standardul 12 - Informarea şi comunicarea
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-12.01 |
Realizarea circuitului informaţiilor |
II.13 Gestionarea Documentelor
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-13.01 |
Realizarea circuitelor documentelor |
| PO-13.02 |
Arhivarea documentelor |
| PO-13.03 |
Realizarea activităţilor de inventariere |
II.14 Raportarea contabilă şi financiară
II.15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial
| Nr. crt. / Link |
Denumire |
| PO-15.01 |
Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial |
Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial la data de 30.12.2022
- vezi aici!
Situaţia obiectivelor generale şi specifice ale Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna
- vezi aici!
Procedură operaţională privind implementarea sistemului de control managerial intern
- vezi aici!
Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna pe anul şcolar 2022-2023
- vezi aici!
Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022
- vezi aici!
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial la Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna
- vezi aici!
|
